風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設（94頁(yè)）pptx

風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預防體系建設 雙重預防機制的概述 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設隱患排查治理體系建設目錄CONTENTS能源化工大數據平臺-能化人必備 行業(yè)首創(chuàng )，不辦會(huì )員也可掃碼下載。 ※100萬(wàn)+標準規范，國標/行標/ASME/ASTM/國際標準全都有。 ※10萬(wàn)+HSE資料，全網(wǎng)最全，安全標準化/隱患排查/雙控/法律法規。 ※10萬(wàn)+化工論文/電力論文/安全論文/環(huán)保論文。 ※10萬(wàn)+行業(yè)分析報告/圖集/規范。 ※10萬(wàn)+行業(yè)書(shū)籍/教材。更多資料，登錄www.semdig.cn VIP會(huì )員尊貴權限 # 100萬(wàn)+標準規范隨意下。 # 10萬(wàn)+HSE資料隨意下 # 10萬(wàn)+化工論文/電力論文/安全論文/環(huán)保論文隨意下。 # 10萬(wàn)+行業(yè)分析報告/圖集/規范隨意下。 # 10萬(wàn)+行業(yè)書(shū)籍/教材隨意下。 #更有VIP會(huì )員合集專(zhuān)享。關(guān)注公眾號，隨時(shí)掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)加小編微信，進(jìn)群天天享免費資料。一、雙重預防機制的概述隱患排查治理風(fēng)險分級管控雙重預防機制 02 雙重預防機制的概述1、“雙重預防機制”來(lái)源12015年8月12日，天津港“8·12”瑞海公司危險品倉庫特別重大火災爆炸事故發(fā)生后，從國家層面開(kāi)始重新思考和定位當前的安全監管模式和企業(yè)事故預防水平問(wèn)題。2016年1月6日，習近平總書(shū)記對全面加強安全生產(chǎn)工作提出明確要求，強調血的教訓警示我們，公共安全絕非小事，必須堅持安全發(fā)展，扎實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)責任制，堵塞各類(lèi)安全漏洞，堅決遏制重特大事故頻發(fā)勢頭，確保人民生命財產(chǎn)安全。 02 雙重預防機制的概述必須堅決遏制重特大事故頻發(fā)勢頭，對易發(fā)重特大事故的行業(yè)領(lǐng)域采取風(fēng)險分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作機制，推動(dòng)安全生產(chǎn)關(guān)口前移，加強應急救援工作，最大限度減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。習近平總書(shū)記強調，重特大突發(fā)事件，不論是自然災害還是責任事故，其中都不同程度存在主體責任不落實(shí)、隱患排查治理不徹底、法規標準不健全、安全監管執法不嚴格、監管體制機制不完善、安全基礎薄弱、應急救援能力不強等問(wèn)題。 02 雙重預防機制的概述2、為什么開(kāi)展“兩體系”建設？首先，構建雙重預防體系，是落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于建立風(fēng)險管控和隱患排查治理預防機制的重大決策部署，是實(shí)現縱深防御、關(guān)口前移、源頭治理的有效手段。其次，雙體系建設是企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，是企業(yè)主要負責人的重要職責之一，是企業(yè)安全管理的重要內容，是企業(yè)自我約束、自我糾正、自我提高的預防事故發(fā)生的根本途徑。 02 雙重預防機制的概述為什么建立雙預防體系1.“風(fēng)險點(diǎn)”——指明安全管理關(guān)注點(diǎn)，如：伴隨風(fēng)險的部位、設施、場(chǎng)所和區域，以及在特定部位、設施、場(chǎng)所和區域實(shí)施的伴隨風(fēng)險的作業(yè)過(guò)程。 2.風(fēng)險點(diǎn)所包含的“危險源”——指明了安全管理的細節，解決“想不到”問(wèn)題。 3.風(fēng)險點(diǎn)、危險源風(fēng)險分級管控，通過(guò)管控責任劃分，解決“管不到”問(wèn)題 4.以風(fēng)險點(diǎn)、危險源為核心進(jìn)行隱患分級排查、分級治理，解決“治不到”問(wèn)題。 5.全員、全過(guò)程、全方位的綜合風(fēng)險管控治理體系。 02 雙重預防機制的概述3、政府安排部署，總體指導工作 構建雙體系，目的是要實(shí)現事故的雙重預防性工作機制，是“基于風(fēng)險”的過(guò)程安全管理理念的具體實(shí)踐，是實(shí)現事故“縱深防御”和“關(guān)口前移”的有效手段。前者需要在政府引導下由企業(yè)落實(shí)主體責任，后者需要在企業(yè)落實(shí)主體責任的基礎上督導、監管和執法。二者是上下承接關(guān)系，前者是源頭，是預防事故的第一道防線(xiàn)，后者是預防事故的末端治理。 02 雙重預防機制的概述4、企業(yè)層面風(fēng)險分級管控內容排查風(fēng)險點(diǎn)確定風(fēng)險等級明確管控措施風(fēng)險公告預警排查消除隱患加強應急管理防控職業(yè)危害強化過(guò)程定期更新 02 雙重預防機制的概述 02 雙重預防機制的概述風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系內在聯(lián)系P風(fēng)險點(diǎn)識別評估、分級危險源辨識風(fēng)險評價(jià) 典型控制措施制定分級管控隱患排查隱患治理DCA一級風(fēng)險點(diǎn)二級風(fēng)險點(diǎn)三級風(fēng)險點(diǎn)四級風(fēng)險點(diǎn)風(fēng)險點(diǎn)若干危險源若干危險源若干危險源若干危險源危險源分級排序制定控制措施危險源分級排序制定控制措施廠(chǎng)級、車(chē)間級、班組級、崗位級工程措施、管理措施、個(gè)體防護、應急管理廠(chǎng)級、車(chē)間級、班組級、崗位級隱患分級排查廠(chǎng)級、車(chē)間級、班組級、崗位級隱患分級排查危險源分級排序制定控制措施危險源分級排序制定控制措施安全管理結果很重要但過(guò)程更重要零傷害風(fēng)險分級管控隱患排查治理落實(shí)責任降低風(fēng)險消除隱患雙體系 02 雙重預防機制的概述1基于風(fēng)險2事故事件預先控制3系統性4全員參與5行為 與態(tài)度6持續改進(jìn)雙體系核心思想與原則 02 雙重預防機制的概述關(guān)鍵環(huán)節工具氛圍認識能力內容方法 02 雙重預防機制的概述二、風(fēng)險分級管控體系建設風(fēng)險點(diǎn) 指伴隨風(fēng)險的部位、設施、場(chǎng)所和區域，以及在特定部位、設施、場(chǎng)所和區域實(shí)施的伴隨風(fēng)險的作業(yè)過(guò)程，或以上兩者的組合。 例如，危險化學(xué)品罐區、液氨站、煤氣爐、木材倉庫、制冷裝置是風(fēng)險點(diǎn)；在罐區進(jìn)行的倒罐作業(yè)、防火區域內進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、高溫液態(tài)金屬的運輸過(guò)程等也是風(fēng)險點(diǎn)。風(fēng)險點(diǎn)有時(shí)亦稱(chēng)為風(fēng)險源。zzzz（一）風(fēng)險點(diǎn) 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設風(fēng)險分級管控指按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。管控的基本原則風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負責管控的風(fēng)險，下級必須負責管控，并逐級落實(shí)具體措施。 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設zzzz（二）風(fēng)險點(diǎn)識別與分級每個(gè)風(fēng)險點(diǎn)可按車(chē)間、班組 、崗位所管轄的區域，以區域內活動(dòng)、過(guò)程及所包含的設施設備為內容對識別單元再進(jìn)行細分，形成相對獨立的“模塊”單元。1.風(fēng)險點(diǎn)識別（單元劃分）根據特點(diǎn)確定劃分模式根據特點(diǎn)確定劃分模式作業(yè)活動(dòng)生產(chǎn)工 藝過(guò)程動(dòng)力輔 助設施廠(chǎng)區內及周邊環(huán)境場(chǎng)所活動(dòng)2活動(dòng)1步驟2步驟1步驟2設施2設施1場(chǎng)所2場(chǎng)所1 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設2. 風(fēng)險點(diǎn)的確定根據以上系統的劃分，可明確到特定的部位、設施、場(chǎng)所和區域，以及在特定部位、設施、場(chǎng)所和區域實(shí)施的伴隨風(fēng)險的作業(yè)過(guò)程，作為危險源辨識的基本單元，即確定的“風(fēng)險點(diǎn)”。注意事項a. 從利于管控的角度出發(fā)，包含的內容不宜過(guò)大，也不宜過(guò)小 。 b. 具有相對的獨立性，如一套裝置、一項活動(dòng)。 c. 至少應包含一類(lèi)能量或危險有害物質(zhì)。 d. 其風(fēng)險應是企業(yè)需要管控的;低風(fēng)險的活動(dòng)或設備、裝置、區域等可忽略，如辦公活動(dòng)、電腦。 e. 同類(lèi)別的設備、裝置是否一并識別不能一概而論“合并同類(lèi)項”;如同一區域的車(chē)床（機加工設備）、不同區域不同型號的壓力容器，應考慮不同的位置、類(lèi)型、危險程度等。 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設3. 風(fēng)險點(diǎn)級別的確定 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設1對排查出來(lái)的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行分級，先確定風(fēng)險類(lèi)別（泄漏、火災、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素），然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風(fēng)險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低）。2參照（國務(wù)院令第493號），事故等級的劃分，把可能導致較大以上事故風(fēng)險點(diǎn)確定為一級，一般事故為二級，輕傷事故或財產(chǎn)損失較輕的為三級，不損失工作日的傷害或輕微財產(chǎn)損失為四級。3根據《危險化學(xué)品重大危險源辨識》辨識出的重大危險源，其風(fēng)險點(diǎn)直接確定為風(fēng)險一級。以后果為基礎風(fēng)險點(diǎn)分級標準（建議）一級風(fēng)險指該風(fēng)險點(diǎn)一旦發(fā)生事故，可能導致較大以上事故，即指能造成3人以上死亡，或者10人以上重傷，或者1000萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟損失的事故；二級風(fēng)險指該風(fēng)險點(diǎn)一旦發(fā)生發(fā)生事故，可能導致一般事故，即指能造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬(wàn)元以下直接經(jīng)濟損失的事故。三級風(fēng)險指該風(fēng)險點(diǎn)一旦發(fā)生發(fā)生事故，可能導致輕傷事故（包括急性工業(yè)中毒，下同）或輕微經(jīng)濟損失。四級風(fēng)險指該風(fēng)險點(diǎn)一旦發(fā)一事故，可能導致不損失工作日傷害。 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設4. 誘發(fā)事故類(lèi)型確定說(shuō)明：在“事故類(lèi)型”欄中說(shuō)明危害類(lèi)型，如“機械傷害、觸電”等。后果的表述應可能描述至傷害的具體部位或具體類(lèi)型，運輸皮帶造成的機械傷害應描述至擠傷（手臂），起重傷害可描述至砸傷、碰傷等，以利于制定風(fēng)險控制措施的針對性。參照GB6441—1986《企業(yè)傷亡事故分類(lèi)》 進(jìn)行分類(lèi)，綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，將事故分為20 類(lèi)： 1、物體打擊；2、車(chē)輛傷害；3、機械傷害；4、起重傷；5、觸電；6、淹溺；7、灼燙；8、火災；9、高處墜落；10、坍塌；11、冒頂片幫；12、透水；13、放炮；14、火藥爆炸；15、瓦斯爆炸；16、鍋爐爆炸；17、容器爆炸；18、其他爆炸；19、中毒和窒息；20、其他傷害 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設5. 風(fēng)險責任部門(mén)與監管部門(mén)確定風(fēng)險分級管控基本原則是風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負責管控的風(fēng)險，下級必須負責管控。安全風(fēng)險監管部門(mén)與責任部門(mén)分工表 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設XXXXXXX公司風(fēng)險點(diǎn)基本信息表單位： 車(chē)間： 工序： 制表日期： 年 月負責人： 評價(jià)人： 制表人： 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)風(fēng)險點(diǎn)登記表“一企一冊”下列表格： 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設zzzz（三）危險源辨識1. 危險源辨識的方法詢(xún)問(wèn)交談查閱相關(guān)記錄獲取外部信息現場(chǎng)觀(guān)察事故樹(shù)分析危險與可操作性分析安全檢查表工作危害分析危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。 根源:是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體或有害物質(zhì)。如運轉著(zhù)的機械、易燃液體、爆炸品、噪聲源、粉塵源等。 狀態(tài):是指不良的物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。 行為:是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。以生產(chǎn)工藝過(guò)程為主線(xiàn)進(jìn)行危險源識別可選用“工作危害分析（JHA）法” 以動(dòng)力輔助設施和廠(chǎng)區內及周邊環(huán)境為基礎單元進(jìn)行危險源識別可選用”安全檢查表法” 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設a. 工作危害分析法（JHA） 是把一項作業(yè)活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識別整個(gè)作業(yè)活動(dòng)及每一步驟中的危險源(危險有害因素），進(jìn)行控制和預防。 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設JSA方法工作安全分析1識別工作任務(wù)2工作任務(wù)分解成幾個(gè)關(guān)鍵的步驟3識別每一步驟的危害4評估每一危害的風(fēng)險5研究消除或降低風(fēng)險的措施6殘余風(fēng)險是什么OK?NY記錄和執行 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設JSA的管理流程要不要做JSA？做JSA所有作業(yè)人員溝通JSA內容現場(chǎng)監控和應變總結和文檔化 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設b. 安全檢查表法為了系統找出系統中的不安全因素，把系統加以剖析，列出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，以提問(wèn)的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審，這種表叫安全檢查表。 注意：使用安全檢查表法識別危險源，首先應制定基礎單元內設備設施清單，在統計過(guò)程中注意相同或類(lèi)似性能、功能的設備設施可以合并，但不同設施確保不能遺漏。 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設2. 危險源辨識的范圍危險源辨識的范圍應覆蓋： 1.常規和非常規活動(dòng)； 2.所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪(fǎng)問(wèn)者）的活動(dòng)； 3. 生產(chǎn)場(chǎng)所周邊環(huán)境的影響； 4.在本單位工作場(chǎng)所所產(chǎn)生的危險源對相鄰單位及人員的不利影響； 5.基礎設施、設備和材料；免 費 資料關(guān)注公 眾 號:安全生產(chǎn) 管理； 6.組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計劃的變更； 7.工作區域、過(guò)程、裝置、機器和（或）設備、操作程序以及人的能力的適應性。 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設3. 第一類(lèi)危險源辨識第一類(lèi)危險源第一類(lèi)危險源產(chǎn)生、供給能量的裝置、設備（如供電設備、隧道窯、壓力容器等）一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的裝置、設備、場(chǎng)所（如煤氣發(fā)生爐等能量載體（如壓縮氣體、運轉的皮帶、運轉的球磨機等）有毒、有害、易燃、易爆等危險物質(zhì)（如煤氣、液氨、煤焦油等）使人體或物體具有較高勢能的裝置設備場(chǎng)所（如人員高處作業(yè)、吊裝物等） 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設4. 第二類(lèi)危險源辨識第二類(lèi)危險源人的因素 人的失誤物的因素 物的故障環(huán)境因素 作業(yè)條件管理因素 管理缺陷在識別第二類(lèi)危險源前，可先判定第一類(lèi)危險源可能導致的后果 如煤氣發(fā)生爐設備內維修或檢修，進(jìn)入密閉空間，可能導致煤氣中毒，則第一類(lèi)危險源為“煤氣”，后果是“煤氣中毒”，第二類(lèi)危險源則是導致煤氣中毒的人的不安全行為或物的不安全狀態(tài)，可識別出以下第二類(lèi)危險源：a) 吹掃不徹底造成一氧化碳含量超標；b) 未攜帶一氧化碳和氧氣監測裝置；c) 進(jìn)入作業(yè)前未按要求進(jìn)行有毒氣體監測；d) 監測裝置未校準或失準未能準確監測有害氣體含量等第二類(lèi)危險源。 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設危險源第一類(lèi)危險源第二類(lèi)危險源能量能量載體人的不安全行為物的不安全狀態(tài)不良運行環(huán)境物理環(huán)境軟環(huán)境 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設5. 進(jìn)行危險源辨識的工作要求——對企業(yè)內各個(gè)生產(chǎn)單位的進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓和指導；——盡可能自下而上地開(kāi)展；——必要的準備，包括有關(guān)安全法律法規、標準規范、事故案例等的資料收集和學(xué)習； 工作表格等工具的準備等；——案例引導；——及時(shí)對成果進(jìn)行確認、指導、調整。 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設危險源辨識、風(fēng)險評價(jià)與控制措施確定信息表單位： 車(chē)間： 日期： 年 月 日負責人： 評價(jià)人： 制表人： 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設zzzz（四）危險源風(fēng)險評價(jià)與分級 常見(jiàn)的風(fēng)險評價(jià)方法主要有危險指數法、危險性預先分析方法、故障假設分析方法、故障假設分析/檢查表分析方法、危險和可操作性研究、故障類(lèi)型和影響分析、故障樹(shù)分析、事件樹(shù)分析、作業(yè)條件危險性評價(jià)法、風(fēng)險矩陣評價(jià)法等。 其中，安全檢查表法、作業(yè)條件危險性評價(jià)法、風(fēng)險矩陣評價(jià)法等較簡(jiǎn)易的風(fēng)險評價(jià)方法是在工商貿企業(yè)較常用的方法。從方便推廣和使用角度，可采用風(fēng)險矩陣評價(jià)法或作業(yè)條件危險性評價(jià)法（LEC）。 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設1. 風(fēng)險矩陣評價(jià)法 風(fēng)險矩陣方法給出了兩個(gè)變量，分別表示該危險源潛在后果的可能性（L）和后果（S）。根據實(shí)際經(jīng)驗方法給出了2個(gè)自變量的各種不同情況的分數值，采取對所評價(jià)的對象根據情況進(jìn)行“打分”的辦法，然后L與S相乘，計算出其危險性分數值，再按危險性分數值劃分的危險程度等級表，查出其危險程度的一種評價(jià)方法。這是一種簡(jiǎn)單易行的評價(jià)作業(yè)條件危險性的方法。 （風(fēng)險：是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。 風(fēng)險=可能性×嚴重性） 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設 (1)確定危害事件發(fā)生的嚴重程度（S） 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設a)嚴重程度的確定應充分考慮風(fēng)險點(diǎn)的相關(guān)的風(fēng)險類(lèi)型和程度； b)對照表從人員傷亡情況、財產(chǎn)損失、法律法規符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽(yù)損壞五個(gè)方面對后果的嚴重程度進(jìn)行評價(jià)取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S值，S值的確定應與風(fēng)險點(diǎn)的風(fēng)險類(lèi)型和風(fēng)險程度相適應。注意事項 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(2)確認危害事件發(fā)生的可能性（L） 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設a)確定事件發(fā)生的可能性的判定，主要依據第二類(lèi)危險源確定。 b)判定可能性，要從固有風(fēng)險、現實(shí)風(fēng)險兩個(gè)角度判定。 固有風(fēng)險：指危險源客觀(guān)存在的，一旦發(fā)生事故將造成嚴重后果的屬性。 現實(shí)風(fēng)險：是指實(shí)際控制狀態(tài)下，該危險源導致事故后果及可能性的組合。 示例：皮帶輪無(wú)防護罩導致人員機械傷害?？赡苄允侵福喝绻跊](méi)有防護罩的情況下，發(fā)生事故的可能性。 c)對照上表從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規程、員工勝任程度、控制措施五個(gè)方面對危害事件發(fā)生的可能性進(jìn)行評價(jià)取值，取五項得分的最高的分值作為其最終的L值。注意事項 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(3)確定風(fēng)險度（R）根據R的值的大小將風(fēng)險級別分為以下五級： R=L×S=17～25：關(guān)鍵風(fēng)險（Ⅰ級），需要立即停止作業(yè)； R=L×S=13～16：重要風(fēng)險（Ⅱ級），需要消減的風(fēng)險； R=L×S=8～12：中度風(fēng)險（Ⅲ級），需要特別控制的風(fēng)險； R=L×S=4～7：低度風(fēng)險（Ⅳ級），需要關(guān)注的風(fēng)險； R=L×S=1～3：輕微風(fēng)險（Ⅴ級），可接受或可容許風(fēng)險。 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設2. 作業(yè)條件危險性評價(jià)法（LEC）在具有潛在危險環(huán)境中作業(yè)的危險性，以所評價(jià)的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對比為基礎，將作業(yè)條件的危險性作為因變量(D)，事故或危險事件發(fā)生的可能性(L)、暴露于危險環(huán)境的頻率(E)及危險嚴重程度(C)作為自變量，確定了它們之間的函數式。根據實(shí)際經(jīng)驗他們給出了3 個(gè)自變量的各種不同情況的分數值，采取對所評價(jià)的對象根據情況進(jìn)行“打分”的辦法，然后根據公式計算出其危險性分數值，再按危險性分數值劃分的危險程度等級表，查出其危險程度的一種評價(jià)方法。這是一種簡(jiǎn)單易行的評價(jià)作業(yè)條件危險性的方法。方法介紹D=L× E × C 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設L—發(fā)生事故的可能性大小 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設E—人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設D—危險性分值 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設用LEC法對汽車(chē)吊裝作業(yè)進(jìn)行評價(jià) 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設3. LEC 修正法（MES法）該方法相對比較簡(jiǎn)單，直觀(guān)，一線(xiàn)職工容易掌握 (1)控制措施的狀態(tài)（M） 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(2)人員暴露時(shí)間：（E）備注：E1、 E2兩種同時(shí)存在時(shí)，選取危害程度大的一個(gè)。 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設(3)事故的可能后果（S）備注：四種情況同時(shí)存在時(shí)，選取危害程度大的一個(gè) 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設R的取值 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設應急控制個(gè)體防護控制管理（行政）控制工程控制zzzz（五）風(fēng)險控制措施確定風(fēng)險管控措施風(fēng)險控制措施的原則是按以下順序考慮降低風(fēng)險a.消除b.替代c.工程技術(shù)控制措施d.標志、警告和（或）管理控制措施e.個(gè)體防護裝備消除風(fēng)險降低風(fēng)險個(gè)體防護個(gè)體防護管理控制工程技術(shù)控制局限危害隔離人員或危害修改程序以減輕危害性改使用危害性較低的物質(zhì)停止使用該危害性物質(zhì)，或以無(wú)害物質(zhì)代替 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設風(fēng)險管控措施制定原則排除危害替換將危害減至最低工程管理管理控制個(gè)人防護用品應急處置徹底消除危害用更安全的產(chǎn)品替換降低事故發(fā)生的可能性使用技術(shù)和設備控制作業(yè)程序和過(guò)程控制最后的防護事故應急方法 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設風(fēng)險分級體系工作開(kāi)展步驟（1）成立推動(dòng)領(lǐng)導小組和工作小組（2）編制實(shí)施推動(dòng)工作方案（3）階段性調度、督導及考核（4）成果專(zhuān)家評審論證（5）優(yōu)化和固化成果，上報論證，申請立項評審 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設雙體系風(fēng)險分級管控工作實(shí)施方案2.編制《事故隱患排查治理指南》3.制定實(shí)施專(zhuān)項責任制度4.制定實(shí)施考核標準5.開(kāi)展逐級安全專(zhuān)題培訓6.崗位、車(chē)間典型示范7.總結、固化、觀(guān)摩、推廣8.全面展開(kāi)、階段驗收、綜合評定1.編制《風(fēng)險分級管控體系實(shí)施指南》zzzz總結：風(fēng)險分級管控過(guò)程排查風(fēng)險點(diǎn)辨識危險源風(fēng)險評價(jià) 與分級制定實(shí)施 風(fēng)控措施排查伴隨風(fēng)險的部位、場(chǎng)所、設備、設施或區域。編制風(fēng)險點(diǎn)排查清單。按照人、物、環(huán)境和管理四個(gè)層面進(jìn)行危險源辨識。編制危險源辨識清單。 對危險源進(jìn)行風(fēng)險評價(jià)，確定重大風(fēng)險。編制風(fēng)險評價(jià) 與分級管控信息表。按照技術(shù)、管理、防護和應急處置邏輯順序制定實(shí)施完善的風(fēng)險控制措施。 編制本單位的風(fēng)險庫。全面系統辨識風(fēng)險分級與管控 02 企業(yè)風(fēng)險分級管控體系建設三、隱患排查治理體系建設zzzz（一）風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩體系關(guān)系1.風(fēng)險分級管控體系識別評價(jià)的 “風(fēng)險點(diǎn)、危險源”即為隱患排查的對象，是隱患排查治理體系的“基礎”。 2.根據風(fēng)險分級管控體系的要求，企業(yè)組織實(shí)施風(fēng)險點(diǎn)識別、危險源辨識、風(fēng)險評價(jià)、典型措施制定和風(fēng)險分級，確定風(fēng)險點(diǎn)、危險源為隱患排查的對象，即“排查點(diǎn)”。 3.通過(guò)隱患排查，可能發(fā)現新的風(fēng)險點(diǎn)、危險源，進(jìn)而對風(fēng)險點(diǎn)和危險源信息進(jìn)行補充和完善。風(fēng)險分級管控體系隱患排查治理體系 03 隱患排查治理體系建設1. 風(fēng)險與隱患分級管控流程風(fēng)險點(diǎn)危險源確定排查點(diǎn)分級排查隱患分級治理驗收隱患分級隱患上報 03 隱患排查治理體系建設2. 危險源與事故隱患的關(guān)系隱患隱患危險源1、危險源包括事故隱患； 2、事故隱患是危險源，危險源不一定是事故隱患； 3、危險源的現實(shí)風(fēng)險達到不可承受的程度，則構成隱患。 03 隱患排查治理體系建設 03 隱患排查治理體系建設隱患排查治理的思維邏輯（1）怎么排查隱患—編制隱患排查依據（2）誰(shuí)來(lái)查隱患—由不同層級、不同專(zhuān)業(yè)開(kāi)展（3）如何處置隱患—隱患原因分析、分級治理（4）隱患治理原則—企業(yè)主體責任、法律約束（5）隱患不治理的后果—導致事故、受到處罰 03 隱患排查治理體系建設 安全生產(chǎn)事故隱患分類(lèi)雙體系隱患分類(lèi)基礎管理現場(chǎng)管理 03 隱患排查治理體系建設 安全生產(chǎn)事故隱患分類(lèi)第二部分 隱患分類(lèi)根據隱患的分類(lèi)原則，結合隱患排查實(shí)際工作情況，從現場(chǎng)操作方面對隱患進(jìn)行分類(lèi)，將隱患劃分為基礎管理和現場(chǎng)管理兩部分。同時(shí)為了兼顧隱患的統計分析工作，了解隱患的分布情況，以便更有針對性的開(kāi)展安全生產(chǎn)管理工作，制定相應的對策措施，將基礎管理和現場(chǎng)管理又細分為24小類(lèi)。 03 隱患排查治理體系建設第二部分 一、隱患排查治理內容-----基礎管理類(lèi)基礎管理類(lèi)隱患主要是針對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機構及人員、安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規程、教育培訓、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應急救援、特種設備基礎管理、職業(yè)衛生基礎管理、相關(guān)方基礎管理、其他基礎管理等方面存在的缺陷。 二、隱患排查治理內容-----現場(chǎng)管理類(lèi)現場(chǎng)管理類(lèi)隱患主要是針對特種設備現場(chǎng)管理、生產(chǎn)設備設施、場(chǎng)所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、用電安全、職業(yè)衛生現場(chǎng)安全、有限空間現場(chǎng)安全、輔助動(dòng)力系統、相關(guān)方現場(chǎng)管理、其他現場(chǎng)管理等方面存在的缺陷。 03 隱患排查治理體系建設 03 隱患排查治理體系建設zzzz（二）隱患分級排查1. 根據企業(yè)組織機構設置情況，隱患排查可以為公司級 排查專(zhuān)業(yè)級 排查車(chē)間級 排查崗位級 排查班組級 排查專(zhuān)門(mén)機構實(shí)施的檢驗檢測手段實(shí)施隱患排查，企業(yè)可委托外部專(zhuān)業(yè)機構實(shí)施，如避雷系統檢測、特種設備檢測、煤氣報警儀校準等。 03 隱患排查治理體系建設2. 分級隱患排查的內容公司級通常風(fēng)險級別為一級風(fēng)險點(diǎn)及其涵蓋危險源，兼顧二級以下風(fēng)險點(diǎn)及所涵蓋危險源。廠(chǎng) 級通常風(fēng)險級別為一級和二級的風(fēng)險點(diǎn)及涵蓋危險源，兼顧三級以下風(fēng)險點(diǎn)及所涵蓋危險源。 一級和I二級風(fēng)險點(diǎn)通常應包括重大危險源，風(fēng)險點(diǎn)所產(chǎn)生的后果嚴重、易產(chǎn)生重大隱患的風(fēng)險點(diǎn)，或后果不嚴重、但發(fā)生概率較高的風(fēng)險點(diǎn)所涉及的危險源。 03 隱患排查治理體系建設專(zhuān)業(yè)級專(zhuān)業(yè)管理直接管理或相關(guān)的活動(dòng)、過(guò)程、裝置、設施、設備、物料等風(fēng)險點(diǎn)及所涵蓋危險源，如供電專(zhuān)業(yè)的排查點(diǎn)可包括高壓線(xiàn)路、高壓配電、低壓配電、低壓固定線(xiàn)路、配電柜（箱）、接地系統、避雷系統、設備絕緣耐壓（電機、電焊機、手持電動(dòng)工具等）、臨時(shí)用電、檢維（搶?zhuān)┬薜然顒?dòng)等風(fēng)險點(diǎn)中的危險源。車(chē)間級基層單位管轄范圍內所有的設施、設備、作業(yè)過(guò)程、人員（含外來(lái)人員）等風(fēng)險點(diǎn)所涉及的危險源可設為排查點(diǎn)，包括在本區域內的公司級、專(zhuān)業(yè)級排查點(diǎn)，除專(zhuān)業(yè)能力或設備能力不足導致無(wú)法實(shí)施排查的危險源（如設備接地是否良好需接地電阻檢測儀，可以由專(zhuān)業(yè)實(shí)施排查）外，可設為排查點(diǎn)。 03 隱患排查治理體系建設班組級除專(zhuān)業(yè)能力或設備能力不足導致無(wú)法實(shí)施排查的危險源，將本班組內所有的設施、設備、作業(yè)過(guò)程、人員（含外來(lái)人員）等風(fēng)險點(diǎn)所涉及的危險源可設為排查點(diǎn)。崗位級除專(zhuān)業(yè)能力或設備能力不足導致無(wú)法實(shí)施排查的風(fēng)險點(diǎn)，將本崗位內所有的設施、設備、作業(yè)過(guò)程、人員（含外來(lái)人員）等風(fēng)險點(diǎn)所涉及的危險源應設為排查點(diǎn)。I級風(fēng)險點(diǎn)II級風(fēng)險點(diǎn)III級風(fēng)險點(diǎn)IV級風(fēng)險點(diǎn)公司級廠(chǎng)級車(chē)間級專(zhuān)業(yè)級崗位級班組級 03 隱患排查治理體系建設3. 隱患排查的對象“風(fēng)險點(diǎn)、危險源”即為隱患排查的對象a.根據《風(fēng)險點(diǎn)基本信息表》、《危險源識別、分析、評價(jià)表》的“風(fēng)險點(diǎn)”、“危險源”為隱患排查的對象，即“排查點(diǎn)”。 b.風(fēng)險點(diǎn)明確了排查的方向，危險源明確排查的細節 c.該“排查點(diǎn)”是企業(yè)內分級排查和日常安全檢查的關(guān)注點(diǎn)，各級安監部門(mén)進(jìn)行監督檢查時(shí)，也可參照企業(yè)上報的風(fēng)險點(diǎn)、危險源，重點(diǎn)對一、二級風(fēng)險點(diǎn)的控制情況進(jìn)行監督檢查。 03 隱患排查治理體系建設 03 隱患排查治理體系建設4. 隱患排查周期根據風(fēng)險點(diǎn)特性及危險源風(fēng)險確定檢查周期（隱患排查的實(shí)施時(shí)間間隔），可能的周期包括2小時(shí)1檢每班一檢每周一檢每月一檢每季一檢等隱患排查周期可根據安全形式的變化、上級主管部門(mén)要求等情況，增加隱患排查的頻次。涉及季節性、節假日、檢修、搶修、開(kāi)停機等間斷性出現的風(fēng)險點(diǎn)、危險源，可針對其特點(diǎn)制定專(zhuān)項排查表。5. 隱患排查點(diǎn)分配的操作如何將識別的風(fēng)險點(diǎn)及危險源分配至公司級、專(zhuān)業(yè)級、車(chē)間、班組和崗位，形成各級別隱患排查對象，建議推薦使用下表所列格式，使用Excel表格的篩選功能進(jìn)行篩選后匯總，形成各級別隱患排查表。 具體步驟如下： 將《危險源識別、評價(jià)、控制措施表》中的作業(yè)活動(dòng)、設備設施等風(fēng)險點(diǎn)、危險源、風(fēng)險等級信息復制到Excel表中，增加“基層組織排查”、“專(zhuān)業(yè)組織排查”、“級排查”等欄，形成帶有風(fēng)險點(diǎn)信息的表格式的Excel表，由體系建設工作小組成員組織相關(guān)層次人員實(shí)施，對各危險源逐條確定，所在列對應的風(fēng)險（即：勾劃“√”）選出來(lái)，在相應的周期確定排查周期。關(guān)于Excel表格的篩選操作實(shí)施，參見(jiàn)附件7。企業(yè)也可采用其他手段，實(shí)施隱患排查點(diǎn)的分配。 03 隱患排查治理體系建設6. 篩選后匯總，形成各級別隱患排查表隱患排查點(diǎn)匯總 03 隱患排查治理體系建設7. 隱患排查的種類(lèi)a. 日常隱患 排查b. 綜合性隱患排查c. 專(zhuān)業(yè)性隱患排查d. 季節性隱患排查e. 重大活動(dòng)及節假日前隱患排查等 03 隱患排查治理體系建設zzzz（三）排查結果的處理1. 隱患分級按照隱患的危險程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規定》（安監總局令 第16號），可分為一般隱患、重大隱患兩個(gè)等級。是指易導致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。一般事故隱患 03 隱患排查治理體系建設是指可能導致較大以上事故，即可能造成3人以上死亡或者10人以上重傷或者1000萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟損失的事故，且整改難度很大，應由公司協(xié)調或立項治理的隱患，或者需全部或核心生產(chǎn)部分停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。重大事故隱患例子 03 隱患排查治理體系建設2. 隱患的判定標準（參考)是否是隱患，應以該風(fēng)險點(diǎn)中危險源的風(fēng)險是否達到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險”。具體判定時(shí)應考慮以下方面違反法律、法規、規章、標準、規程、規范的要求； 不符合針對風(fēng)險點(diǎn)制定的“典型控制措施”； 不符合主管部門(mén)及各級安全監管部門(mén)提出的特定要求； 不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規程的要求； 違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛生管理措施； 企業(yè)在安全管理方面的追求； 其他 03 隱患排查治理體系建設3.以下情況可直接判定為重大事故隱患a)新建、改建、擴建建設項目的安全生產(chǎn)設施、職業(yè)病防治設施未按照依法批準的設計組織施工。 b) 生產(chǎn)部門(mén)超能力、超強度或者超定員組織生產(chǎn)。 c)風(fēng)險評價(jià)出的不可承受的風(fēng)險。 d)易燃、可燃液體、氣體儲罐未按規定設置固定滅火、冷卻設施。 e)同一區域有兩類(lèi)以上特種設備、設施未按規定檢測、檢驗或兩種以上特種作業(yè)人員無(wú)證上崗。 f)國家淘汰、禁止使用工藝、設備。 g)重大危險源的主要設備及主要安全設施存在的隱患。 h)人員密集場(chǎng)所（9人以上）重要的安全設施的隱患。 i)因外部因素造成的難以整改的隱患。 g)市級以上主管部門(mén)檢查的隱患。 03 隱患排查治理體系建設4. 隱患排查治理公示公司應在廠(chǎng)區安全宣傳櫥窗或其它明顯部位，對每次排查出的事故隱患進(jìn)行公示，公示格式樣表參見(jiàn)下表。 03 隱患排查治理體系建設zzzz（四）隱患分級治理 1. 隱患治理實(shí)行分級治理根據治理能力確定治理等級：崗位糾正班組治理車(chē)間治理專(zhuān)業(yè)治理廠(chǎng)級治理公司治理由隱患發(fā)生單位確定治理責任人，如確認無(wú)能力實(shí)施治理，則應向公司申請實(shí)施專(zhuān)業(yè)治理或公司治理。 03 隱患排查治理體系建設3.一般事故隱患治理 一般事故隱患，被檢查單位應當立即整改。不能立即整改的，應當采取有效的安全防范和監控措施，限期整改，或者將整改計劃上報專(zhuān)業(yè)部門(mén)審批，按照批復意見(jiàn)進(jìn)行整改。公司檢查發(fā)現一般事故隱患，對較為嚴重的下發(fā)《隱患整改指令書(shū)》（見(jiàn)附件1），對一般性問(wèn)題下發(fā)《安全督查記錄》（見(jiàn)附件2）。廠(chǎng)、車(chē)間檢查發(fā)現隱患可采用其他方式通知整改。 03 隱患排查治理體系建設4. 重大事故隱患的整改重大事故隱患，各單位應當及時(shí)向公司專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)和安全管理部門(mén)報告，并由單位主要負責人組織制定重大事故隱患整改治理方案，。公司主管部門(mén)和安全管理部門(mén)接到重大事故隱患報告后，應及時(shí)組織研討，確定治理方案，安排責任部門(mén)迅速整改實(shí)施，專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)和安全管理部門(mén)負責實(shí)施監督。一般由檢查單位下發(fā)《重大事故隱患整改督辦令》。公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)向政府應急管理部門(mén)報告。 針對不能立即整改，但有可能導致人身傷害或較大及以上事故經(jīng)濟損失的隱患，應立即制定臨時(shí)防范措施和應急計劃，并報告上一級主管部門(mén)，同時(shí)按操作規程和事故應急預案等進(jìn)行緊急處理，必要時(shí)應停機（停工、停產(chǎn)）撤人， 。 所有的隱患排查治理情況均要按要求進(jìn)行登記，納入檔案管理?！妒鹿孰[患排查治理登記臺賬》 03 隱患排查治理體系建設1) 治理的目標和任務(wù)； 2) 采取的方法和措施； 3) 經(jīng)費和物資的落實(shí)； 4) 負責治理的單位和人員； 5) 治理的時(shí)限和要求； 6)　防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。重大事故隱患整改治理方案應包含以下內容：對于簡(jiǎn)單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實(shí)施。 03 隱患排查治理體系建設4. 重大事故隱患的整改對無(wú)法立即整改的事故隱患，隱患整改責任部門(mén)、車(chē)間須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應的應急預案或應急處置措施，落實(shí)監控責任，防止隱患發(fā)展為事故。 03 隱患排查治理體系建設zzzz（五）隱患治理驗收1. 一般事故隱患整改的驗收一般性事故隱患的效果驗證由產(chǎn)權單位負責驗收。公司下發(fā)《隱患整改指令書(shū)》或《安全督查記錄》的，單位整改后分別由單位主要負責人或安全部門(mén)負責人簽字復命，公司檢查人員負責驗證。公司和責任單位登記《事故隱患排查治理登記臺賬》。 03 隱患排查治理體系建設2. 重大事故隱患的整改驗收重大事故隱患由產(chǎn)權單位按照《重大事故隱患整改督辦令》的要求進(jìn)行復命，并由隱患排查主管部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)、廠(chǎng)、車(chē)間相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行驗收，驗收合格經(jīng)主要負責人簽字確認后向安全生產(chǎn)部備案。公司安全生產(chǎn)管理部門(mén)向政府應急管理部門(mén)報告隱患整改情況。 整改驗收所使用的表格，可延用原有的表格和程序，也可重新自行設計。 03 隱患排查治理體系建設zzzz（六）分析總結及結果處理（1）評價(jià)本次隱患排查是否覆蓋了排查表風(fēng)險點(diǎn)、危險源是否全面； （2）做出本次隱患排查治理工作的結論，填寫(xiě)隱患排查治理標準表格。 （3）確定本次隱患排查發(fā)現：包括確定隱患清單、隱患級別以及分析隱患的分布（包括隱患所在單位和地點(diǎn)的分布、種類(lèi)）等； （4）向上級報送排查結果，最終應匯總到安全主管部門(mén)（公司）； （5）對在隱患排查過(guò)程中，如發(fā)現的隱患所對應的排查點(diǎn)未在《隱患排查表》中體現（即未曾識別的“風(fēng)險點(diǎn)、危險源”），應及時(shí)進(jìn)行補充，并調整風(fēng)險點(diǎn)、危險源信息，同時(shí)應調整《危險源識別、風(fēng)險評價(jià)表》，增加、完善風(fēng)險點(diǎn)、危險源信息，從而實(shí)現以隱患排查不斷完善風(fēng)險點(diǎn)、危險源信息的良性循環(huán)。 03 隱患排查治理體系建設PDCA循環(huán)不是停留在一個(gè)水平上的循環(huán)，不斷解決問(wèn)題的過(guò)程就是水平逐步上升的過(guò)程。階梯式上升 03 隱患排查治理體系建設感謝聆聽(tīng)